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索引号: DW033-20200809-000000 所属主题: 财政预决算
公开责任部门: 市委党校 发文日期: 2020-08-09

2019年度中共常德市委党校部门决算

发布时间:2020-08-09 11:59:50 来源:市委党校 【字体:

目录

第一部分中共常德市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分

 中共常德市委党校

单位概况

 

一、 部门职责

中共常德市委党校(常德行政学院、常德市社会主义学院)是市委的重要部门,是市委、市政府直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党的哲学社会科学研究机构。

(一)轮训培训各级党员领导干部及后备干部,公务员、国有企业管理人员、政策研究人员,民主党派、无党派和统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部,培养理论干部。

(二)承办党委和政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训。

(三)围绕哲学社会科学方面出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新。

(四)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。开展决策咨询工作,主要为党委、政府提供决策咨询。

(五)推进同国内教育、研究等机构的合作与交流。

(六)负责对区县(市)党校进行业务指导。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中共常德市委党校内设机构包括:办公室、人事处、教务处、科研处、后勤处、对外合作培训处、马克思主义教研室、党史党建教研室、法学教研室、管理教研室、经济学教研室、科技教研室、图书馆、学员管理中心。

(二)决算单位构成。中共常德市委党校2019年部门决算汇总公开单位只包括校本级,无二级机构。

第二部分

 

部门决算表

 

收入支出决算总表

部门:中共常德市委党校(常德市社会主义学院)                                                                             公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   


1

   


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4464.58 

一、一般公共服务支出

17

619.11 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

18


三、上级补助收入

3


三、国防支出

19


四、事业收入

4

30.17 

四、公共安全支出

20


五、经营收入

5


五、教育支出

21

 2145.74 

六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

22


七、其他收入

7

27.10 

七、文化旅游体育与传媒支出

23

10.00 


8


八、社会保障和就业支出

24

        478.44 


9


十八、自然资源海洋气象等支出

25



10


十九、住房保障支出

26

        103.79


11



27


本年收入合计

12

4521.85 

本年支出合计

28

      3357.07

         用事业基金弥补收支差额

13


                结余分配

29


         年初结转和结余

14

476.85 

                年末结转和结余

30

      1641.62


15



31


总计

16

4998.70 

总计

32

      4998.70

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表













公开02


部门:中共常德市委党校(常德市社会主义学院)







单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

4,521.85

4,464.58

0.00

30.17

0.00

0.00

27.10


201

一般公共服务支出

1,773.85

1,773.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1,441.43

1,441.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013101

  行政运行

3.64

3.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013102

  一般行政管理事务

13.98

13.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1,423.82

1,423.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

166.80

166.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013201

  行政运行

166.80

166.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

156.39

156.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013699

  其他共产党事务支出

156.39

156.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

7.72

7.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

7.72

7.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

2,168.92

2,111.65

0.00

30.17

0.00

0.00

27.10


20508

进修及培训

2,168.92

2,111.65

0.00

30.17

0.00

0.00

27.10


2050802

  干部教育

2,133.92

2,076.65

0.00

30.17

0.00

0.00

27.10


2050803

  培训支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050899

  其他进修及培训

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

474.49

474.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

412.64

412.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

412.64

412.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

61.84

61.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

61.84

61.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

104.59

104.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

104.59

104.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

104.59

104.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。






















支出决算表












公开03


部门:中共常德市委党校(常德市社会主义学院)






   单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

3,357.07

2,799.34

557.73

0.00

0.00

0.00



201

一般公共服务支出

619.11

320.29

298.82

0.00

0.00

0.00



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00



2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00



20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

262.23

109.02

153.22

0.00

0.00

0.00



2013101

  行政运行

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00



2013102

  一般行政管理事务

13.98

13.98

0.00

0.00

0.00

0.00



2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

248.12

94.90

153.22

0.00

0.00

0.00



20132

组织事务

201.91

201.91

0.00

0.00

0.00

0.00



2013201

  行政运行

201.91

201.91

0.00

0.00

0.00

0.00



20136

其他共产党事务支出

145.75

0.15

145.60

0.00

0.00

0.00



2013699

  其他共产党事务支出

145.75

0.15

145.60

0.00

0.00

0.00



20199

其他一般公共服务支出

7.72

7.72

0.00

0.00

0.00

0.00



2019999

  其他一般公共服务支出

7.72

7.72

0.00

0.00

0.00

0.00



205

教育支出

2,145.74

1,886.82

258.92

0.00

0.00

0.00



20508

进修及培训

2,145.74

1,886.82

258.92

0.00

0.00

0.00



2050802

  干部教育

2,140.52

1,881.61

258.92

0.00

0.00

0.00



2050803

  培训支出

5.21

5.21

0.00

0.00

0.00

0.00



207

文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20799

其他文化体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2079999

  其他文化体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

478.44

478.44

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

416.59

416.59

0.00

0.00

0.00

0.00



2080502

  事业单位离退休

409.61

409.61

0.00

0.00

0.00

0.00



2080599

  其他行政事业单位离退休支出

6.98

6.98

0.00

0.00

0.00

0.00



20808

抚恤

61.84

61.84

0.00

0.00

0.00

0.00



2080801

  死亡抚恤

61.84

61.84

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

103.79

103.79

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

103.79

103.79

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

  住房公积金

103.79

103.79

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度各项支出情况。























 财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:中共常德市委党校(常德市社会主义学院)                                                                                                                                                                                       单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4464.58 

一、一般公共服务支出

15

 619.11

 619.11

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19

 2088.47

2088.47 

0.00 


6


七、文化旅游体育与传媒支出

20

10.00 

10.00 

0.00 


7


八、社会保障和就业支出

21

 478.44

478.44 

0.00 


8


十九、住房保障支出

22

103.79

103.79

0.00

本年收入合计

9

4464.58 

本年支出合计

23

 3299.80

3299.80 

0.00 

年初财政拨款结转和结余

10

476.85 

年末财政拨款结转和结余

24

 1641.62

1641.62 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款

11

476.85 


25




二、政府性基金预算财政拨款

12

0.00 


26





13



27




总计

14

4941.43 

总计

28

 4941.43

4941.43 

0.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表







                       公开05

 



部门:中共常德市委党校(常德市社会主义学院)



单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

3,299.80

2,742.07

557.73


201

一般公共服务支出

619.11

320.29

298.82


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.50

1.50

0.00


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.50

1.50

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

262.23

109.02

153.22


2013101

  行政运行

0.14

0.14

0.00


2013102

  一般行政管理事务

13.98

13.98

0.00


2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

248.12

94.90

153.22


20132

组织事务

201.91

201.91

0.00


2013201

  行政运行

201.91

201.91

0.00


20136

其他共产党事务支出

145.75

0.15

145.60


2013699

  其他共产党事务支出

145.75

0.15

145.60


20199

其他一般公共服务支出

7.72

7.72

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

7.72

7.72

0.00


205

教育支出

2,088.47

1,829.55

258.92


20508

进修及培训

2,088.47

1,829.55

258.92


2050802

  干部教育

2,083.25

1,824.34

258.92


2050803

  培训支出

5.21

5.21

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00


20799

其他文化体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00


2079999

  其他文化体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00


208

社会保障和就业支出

478.44

478.44

0.00


20805

行政事业单位离退休

416.59

416.59

0.00


2080502

  事业单位离退休

409.61

409.61

0.00


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

6.98

6.98

0.00


20808

抚恤

61.84

61.84

0.00


2080801

  死亡抚恤

61.84

61.84

0.00


221

住房保障支出

103.79

103.79

0.00


22102

住房改革支出

103.79

103.79

0.00


2210201

  住房公积金

103.79

103.79

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
















一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:中共常德市委党校(常德市社会主义学院)                                                                                      公开06

                                                                                                                       单位:万元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

1,163.12

302

商品和服务支出

1,048.66

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

331.26

30201

  办公费

81.57

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

197.72

30202

  印刷费

34.85

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

306.76

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

51.85


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

7.99

31002

  办公设备购置

39.93


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

137.79

30206

  电费

51.25

31003

  专用设备购置

4.96


30109

  职业年金缴费

14.88

30207

  邮电费

14.10

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

51.55

30208

  取暖费

0.02

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

149.66

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

13.02

30211

  差旅费

33.71

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

103.79

30212

  因公出国(境)费用

5.95

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

73.93

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

6.36

30214

  租赁费

1.28

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

478.44

30215

  会议费

3.85

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

279.92

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

86.47

30217

  公务接待费

2.89

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

61.84

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

1.76

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

6.97


30306

  救济费

0.21

30226

  劳务费

24.49

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

79.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

35.45

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

207.85

30229

  福利费

59.19

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.49

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助

41.31

30239

  其他交通费用

46.67








30240

  税金及附加费用

2.18








30299

  其他商品和服务支出

136.22





人员经费合计

1,641.56

公用经费合计

1,100.51


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:中共常德市委党校(常德市社会主义学院)                                                                                     公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

33.50

0.00

3.50

0.00

3.50

30.00

12.33

5.95

3.49

0.00

3.49

2.89

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:中共常德市委党校(常德市社会主义学院)                                                                                  公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

2019年度中共常德市委党校(常德市社会主义学院)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计7878.92万元。与2018年相比,增加2813.75万元,增长55.55%,主要是因为8号学员楼维修改造及新学员宿舍楼建设启动,追加基础建设项目经费较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4521.85万元,其中:财政拨款收入4464.58万元,占98.73%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入30.17万元,占0.67%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入27.1万元,占0.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3357.07万元,其中:基本支出2799.34万元,占83.39%;项目支出557.73万元,占16.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计7764.38万元,与2018年相比,增加3098.03万元,增长66.39%,主要是因为8号学员楼维修改造及新学员宿舍楼建设启动,追加基础建设项目经费较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3299.8万元,占本年支出合计的98.29%,与2018年相比,财政拨款支出增加948.82万元,增长40.36%,主要是因为8号学员楼维修改造及新学员宿舍楼建设启动,追加基础建设项目经费较多。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3299.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出619.11万元,占18.76%;教育(类)支出2088.47万元,占63.29%;文化旅游体育与传媒支出10万元,占0.3%;社会保障和就业支出478.44万元,占14.5%;住房保障支出103.79万元,占3.15%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2304.7万元,支出决算数为3299.8万元,完成年初预算的143.18%,其中:

1、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的办公经费。

2、2013101行政运行

年初预算为0万元,支出决算为0.14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的办公经费。

3、2013102一般行政管理事务

年初预算为0万元,支出决算为13.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的办公经费。

4、2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

年初预算为0万元,支出决算为248.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的办公经费及新学员宿舍楼建设启动,追加基础建设项目经费。

5、2013201行政运行

年初预算为0万元,支出决算为201.91万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的办公经费。

6、2013699其他共产党事务支出

年初预算为0万元,支出决算为145.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加8号学员楼维修改造项目经费。

7、2019999其他一般公共服务支出

年初预算为0万元,支出决算为7.72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的办公经费。

8、2050802干部教育

年初预算为2133.03万元,支出决算为2083.25万元,完成年初预算的97.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是:统一战线代表人士和统战工作者培训经费未足额拨付。

9、2050803培训支出

年初预算为0万元,支出决算为5.21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的办公经费。

10、2079999其他文化体育与传媒支出

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的办公经费。

11、2080502事业单位离退休

年初预算为171.67万元,支出决算为409.61万元,完成年初预算的238.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加拨付绩效奖励、文明单位奖、综合治理奖。

12、2080599其他行政事业单位离退休支出

年初预算为0万元,支出决算为6.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的对个人和家庭的补助。

13、2080801死亡抚恤

年初预算为0万元,支出决算为61.84万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的一次性抚恤金等费用。

14、2210201住房公积金

年初预算为0万元,支出决算为103.79万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2742.07万元,其中:人员经费1641.56万元,占基本支出的59.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费1100.51万元,占基本支出的40.13%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为33.5万元,支出决算为12.33万元,完成预算的36.81%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为5.95万元,完成预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初无因公出国(境)计划,因工作需要临时追加,与上年相比增加4.55万元,增长325%,增长的主要原因是因公出国(境)的行程不一样。

公务接待费支出预算为30万元,支出决算为2.89万元,完成预算的9.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是进一步强化公务接待管理,规范支出,与上年相比减少1.96万元,减少40.41%,减少的主要原因是进一步强化公务接待管理,规范支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元,支出决算为3.49万元,完成预算的99.71%,决算数小于年初预算数的主要原因是进一步强化公务用车管理,与上年相比减少0.75万元,减少17.69%,减少的主要原因是进一步强化公务用车管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.89万元,占23.44%,因公出国(境)费支出决算5.95万元,占48.26%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.49万元,占28.3%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为5.95万元,全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次,开支内容包括:湖南省社会主义学院系统赴俄罗斯考察支出5.95万元,主要用于1名校领导参加省社院系统赴俄罗斯考察活动

2、公务接待费支出决算为2.89万元,全年共接待来访团组17个、来宾204人次,主要是接待中央党校、中华女子学院、省委党校、长沙市委党校、古丈县以及各区县市党校进行业务指导和考察交流产生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.49万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.49万元,主要是车辆运行加油以及保养维修费用支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我校组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,项目自评2个。项目自评主要为主体培训班经费359.2万元,统一战线代表人士和统战工作者培训经费17.73万元,占一般公共预算项目支出总额的11.42%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

我校今年在部门决算中反映主体培训班经费及统一战线代表人士和统战工作者培训经费项目绩效自评结果。

1、主体培训班经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为359.2万元,执行数为367.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

数量指标:主体班13期,培训642人。

质量指标:主体班学员到课率达到100%、就餐率达到95%。数字资源下载量超过30000页,使用率达到100%。

时效指标:根据工作计划进度完成了主体班培训相关工作。

成本指标:在年初预算经费和上年结转经费的额度内完成工作任务。

效益指标:学员满意度测评达到97%。

发现的主要问题及原因:2019年主体班实际调训13个班,比年初预计的10个班多出3个,因此今年的教材购置以及学员培训资料的编印费用有所增加;同时教师授课时使用的电脑老化,更换了一批电脑,加上今年的学员楼、教学楼的维修较多,相关支出增加。所以支出略有超出。

下一步改进措施:合理安排支出计划。

2、统一战线代表人士和统战工作者培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。全年预算数为100万元,执行数为17.73万元(共支出43.7万元,另25.97万元财政拨至市委统战部支出),完成预算的17.73%。项目绩效目标完成情况:

数量指标:社会主义学院办班3期,培训138人。

质量指标:在课程安排上保证了理论教育和党性教育两类课程占到教学总课时70%以上,教学效果测评优秀率达到98%。

时效指标:根据工作计划进度完成了统一战线代表人士和统战工作者培训相关工作。

成本指标:在年初预算经费的额度内完成工作任务。

效益指标:学员满意度测评达到97%。

发现的主要问题及原因:今年统一代表人士和统战工作者培训经费仅拨付给我校17.73万元,外训经费25.97万元拨付给市委统战部,影响了资金的使用,也不利于对绩效评价工作开展。

下一步改进措施:建议明确资金使用责任主体,理顺绩效评价管理关系。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1100.51万元,比年初预算数减少6.93万元,减少0.63%。主要原因是厉行节约、严控运行成本。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.85万元,用于召开10次会议,人数763人,内容为每季度全市党校系统校长例会、年度工作通报会、科研工作座谈会、沅澧大讲堂报告会、建校70周年座谈会等;开支培训费279.92万元,用于开展主体班、社会主义学院班、公务员班、古丈班、西藏班的培训以及教师外出培训,人数1901人,内容为市委干部教育领导小组、市委统战部调训的各类培训班产生的学习资料、教材、伙食、住宿、现场教学租车、学员外出延安和王新法党性教育基地培训费用,以及专兼职教师外出培训费用;举办建国暨建校70周年系列活动、全市党校系统教学比赛等活动,开支8.7万元,主要是建国暨建校70周年座谈会、文艺演出的餐费,以及建校70周年校史编撰等费用;举办全市党校系统教学比赛的餐费、资料、摄像等费用。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额585.82万元,其中:政府采购货物支出28.19万元、政府采购工程支出425.74万元、政府采购服务支出131.89万元。授予中小企业合同金额425.74万元,占政府采购支出总额的72.67%,其中:授予小微企业合同金额160.08万元,占政府采购支出总额的27.33%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

 

第四部分

 

名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分

 

附件

附件1:中共常德市委党校2019年度部门决算公开表格.xls

附件2:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

附件3:2019年度中共常德市委党校整体支出绩效自评报告.docx

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