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公开责任部门: 市委党校 发文日期: 2022-09-05

中共常德市委党校2021年度部门决算公开

发布时间:2022-09-05 14:30:33 来源:市委党校 【字体:

目   录

 

第一部分中共常德市委党校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

第一部分

中共常德市委党校单位概况 

一、部门职责

中共常德市委党校(常德行政学院、常德市社会主义学院)是市委的重要部门,是市委、市政府直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党的哲学社会科学研究机构。

(一)职能职责

1)轮训培训各级党员领导干部及后备干部,公务员、国有企业管理人员、政策研究人员,民主党派、无党派和统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部,培养理论干部;

2)承办党委和政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训;

3)围绕哲学社会科学方面出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;

4)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。开展决策咨询工作,主要为党委、政府提供决策咨询;

5)推进同国内教育、研究等机构的合作与交流;

6)负责对区县(市)党校进行业务指导。

二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设科室16个,所属事业单位0个,全部纳入2021年度部门决算编制范围。

    内设科室分别是:办公室、组织人事部、宣传教育部、教务部、学员部、科研部、后勤部、财务部、合作培训部、马克思主义教研部、党史党建教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、信息技术部、图书和文化馆。

    所属事业单位分别是:无。

  (二)决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位,故2021年部门决算编制范围的为常德市委党校本级。

 


第二部分

部门决算表

 


收入支出决算总表






公开01表

部门: 中共常德市委党校(常德市社会主义学院)





单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   


1

   


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3663.26 

一、一般公共服务支出

14

1971.62 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

16


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

17


五、事业收入

5

7.64

五、教育支出

18

1739.56

六、经营收入

6


六、科学技术支出

19

1.63

七、附属单位上缴收入

7


十九、住房保障支出

20

125.89

八、其他收入

8

 155.37


21



9



22


本年收入合计

10

3826.27 

本年支出合计

23

 4246.06

使用非财政拨款结余

11


结余分配

24

 13.02

年初结转和结余

12

530.60 

年末结转和结余

25

 97.79

总计

13

4356.87 

总计

26

 4356.87

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

    3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。


 

收入决算表










公开02表

部门:

中共常德市委党校(常德市社会主义学院) 







单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3826.27 

3663.26 


7.64  



155.37  

201

一般公共服务支出

1618.80 

1461.15 


7.64 



150.01 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

734.56 

734.56  


7.64 



149.96 

2013199

 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

734.56 

734.56  


7.64 



149.96 

20132

组织事务

206.76 

206.76  






2013201

  行政运行

25.74

25.74






2013299

  其他组织事务支出

1810.17

1810.17






20134

统战事务

23.00

23.00






2013499

  其他统战事务支出

23.00

23.00






20136

其他共产党事务支出

654.49

654.44





0.05

2013699

  其他共产党事务支出

654.49

654.44





0.05

205

教育支出

1674.21

1668.85





5.36

20508

进修及培训

1674.21

1668.85





5.36

2050802

  干部教育

1674.21

1668.85





5.36

208

社会保障和就业支出

407.37

407.37






20801

人力资源和社会保障管理事务

5.82

5.82






2080109

  社会保险经办机构

5.82

5.82






20805

行政事业单位养老支出

384.46

384.46






2080501

  行政单位离退休

158.43

158.43






2080502

  事业单位离退休

226.04

226.04






20808

抚恤

17.08

17.08






2080801

  死亡抚恤

17.08

17.08






221

住房保障支出

125.89

125.89






22102

住房改革支出

125.89

125.89






2210201

  住房公积金

125.89

125.89






注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表

 

 

支出决算表

部门:中共常德市委党校(常德市社会主义学院)                  公开03表     单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4246.06 

2471.28 

1774.78 




201

一般公共服务支出

1971.62 

841.38 

1130.23 




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

730.76 

713.57 

17.20 




2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

730.76 

713.57 

17.20 




20132

组织事务

229.26 

105.82 

123.44 




2013201

  行政运行

35.09 

9.35 

25.74 




2013299

  其他组织事务支出

194.17 

96.47 

97.70 




20134

统战事务

23.00

21.95

1.05




2013499

  其他统战事务支出

23.00

21.95

1.05




20136

其他共产党事务支出

988.60

0.05

988.55




2013699

  其他共产党事务支出

988.60

0.05

988.55




205

教育支出

1739.56

1096.64

642.92




20508

进修及培训

1739.56

1096.64

642.92




2050802

  干部教育

1739.56

1096.64

642.92




206

科学技术支出

1.63


1.63




20606

社会科学

1.63


1.63




2060699

  其他社会科学支出

1.63


1.63




208

社会保障和就业支出

407.37

407.37





20801

人力资源和社会保障管理事务

5.82

5.82





2080109

  社会保险经办机构

5.82

5.82





20805

行政事业单位养老支出

384.46

384.46





2080501

  行政单位离退休

158.43

158.43





2080502

  事业单位离退休

226.04

226.04





20808

抚恤

17.08

17.08





2080801

  死亡抚恤

17.08

17.08





221

住房保障支出

125.89

125.89





22102

住房改革支出

125.89

125.89





2210201

  住房公积金

125.89

125.89





注:1.本表反映部门本年度各项支出情况,细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

部门:中共常德市委党校(常德市社会主义学院)                                        公开04表      单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3663.26 

一、一般公共服务支出

15

 1822.26

1822.26 



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

17






4


四、公共安全支出

18






5


五、教育支出

19

 1738.93

1738.93 




6


六、科学技术支出

20

 1.63

 1.63




7


八、社会保障和就业支出

21

 407.37

 407.37




8


十九、住房保障支出

22

 125.89

 125.89



本年收入合计

9

3663.26 

本年支出合计

23

 4096.07

 4096.07



年初财政拨款结转和结余

10

530.60 

年末财政拨款结转和结余

24

 97.79

 97.79



一般公共预算财政拨款

11

530.60 


25





政府性基金预算财政拨款

12



26





国有资本经营预算财政拨款

13



27





总计

14

4193.86 

总计

28

 4193.86

 4193.86



注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:中共常德市委党校(常德市社会主义学院)                         公开05表     单位:万元


   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 4096.07

2333.56 

1762.52 

201

一般公共服务支出

 1822.26

 704.29

 1117.97

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

 581.46

 576.53

 4.93

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

 581.46

 576.53

 4.93

20132

组织事务

 229.26

 105.82

 123.44

2013201

  行政运行

 35.09

 9.35

 25.74

2013299

  其他组织事务支出

194.17

96.47

97.70

20134

统战事务

23.00

21.95

1.05

2013499

  其他统战事务支出

23.00

21.95

1.05

20136

其他共产党事务支出

988.55


988.55

2013699

  其他共产党事务支出

988.55


988.55

205

教育支出

1738.93

1096.01

642.92

20508

进修及培训

1738.93

1096.01

642.92

2050802

  干部教育

1738.93

1096.01

642.92

206

科学技术支出

1.63


1.63

20606

社会科学

1.63


1.63

2060699

  其他社会科学支出

1.63


1.63

208

社会保障和就业支出

407.37

407.37


20801

人力资源和社会保障管理事务

5.82

5.82


2080109

  社会保险经办机构

5.82

5.82


20805

行政事业单位养老支出

384.46

384.46


2080501

  行政单位离退休

158.43

158.43


2080502

  事业单位离退休

226.04

226.04


20808

抚恤

17.08

17.08


2080801

  死亡抚恤

17.08

17.08


221

住房保障支出

125.89

125.89


22102

住房改革支出

125.89

125.89


2210201

  住房公积金

125.89

125.89


注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:中共常德市委党校(常德市社会主义学院)                   公开06表      单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1416.43

302

商品和服务支出

458.70 

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

355.83 

30201

  办公费

24.16 

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

205.59 

30202

  印刷费

3.93 

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

480.82 

30203

  咨询费

0.40 

310

资本性支出

33.47 

30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费


31002

  办公设备购置

2.12 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

141.39 

30206

  电费


31003

  专用设备购置

2.15 

30109

  职业年金缴费

29.10 

30207

  邮电费

0.83 

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

58.10 

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

134.48 

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

11.61 

30211

  差旅费

7.90 

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

125.89 

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

26.65 

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

8.10 

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

424.96 

30215

  会议费

0.30 

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

49.65 

31013

  公务用车购置

27.20 

30302

  退休费

68.08 

30217

  公务接待费

1.50 

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

17.08 

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

2.48 

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出

2.00 

30306

  救济费


30226

  劳务费

7.36 

399

其他支出


30307

  医疗费补助

0.48 

30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

35.45 

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

266.47 

30229

  福利费

66.81 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

3.00 

39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

61.25 




30399

  其他对个人和家庭的补助

70.36 

30240

  税金及附加费用

1.60 







30299

  其他商品和服务支出

33.43 




人员经费合计

1841.39 

公用经费合计

492.17 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:中共常德市委党校(常德市社会主义学院)            公开07表      单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 8.00


 3.50


 3.50

 4.50

 32.56


 30.70

 27.20

 3.50

 1.86

注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     部门:中共常德市委党校(常德市社会主义学院)              公开08表       单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 本单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出,故本表无数据


















































     注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

         

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:中共常德市委党校(常德市社会主义学院)                   公开09表      单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

本单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出,故本表无数据 































注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

    




 

第三部分

 2021年度部门决算情况说明


 

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4356.87万元。与上年相比,减少2461.57万元,减少36.1%,主要是因为新建学员宿舍楼项目、配套的学员楼信息化项目、新学员楼内部配套设施等拨款减少。支出总计4356.87万元。与上年相比,减少1884.85万元,减少30.2%,主要是因为新建学员宿舍楼项目、配套的学员楼信息化项目、新学员楼内部配套设施等支出减少。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3826.27万元,其中:财政拨款收入3663.26万元,占95.74%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入7.64万元,占0.2%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入155.37万元,占4.06%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4246.06万元,其中:基本支出2471.28万元,占58.2%;项目支出1774.78万元,占41.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4193.86万元,与上年相比,减少2574.99万元,减少38.04%,主要是因为新建学员宿舍楼项目、配套的学员楼信息化项目、新学员楼内部配套设施等支出减少。财政拨款支出总计4193.86万元。与上年相比,减少2574.99万元,减少38.04%,主要是因为新建学员宿舍楼项目、配套的学员楼信息化项目、新学员楼内部配套设施等支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4096.07万元,占本年支出合计的96.47%,与上年相比,财政拨款支出减少2142.13万元,减少34.34%,主要是因为新建学员宿舍楼项目、配套的学员楼信息化项目、新学员楼内部配套设施等支出减少。

 (二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4096.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1822.26万元,占44.49%;教育(类)支出1738.93万元,占42.45%;科学技术支出1.63万元,占0.04%;社会保障和就业支出407.37万元,占9.95%;住房保障支出125.89万元,占3.07%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2356.65万元,支出决算数为4096.07万元,完成年初预算的173.81%,其中:

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为581.46万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的办公经费。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为35.09万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的办公经费。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为194.17万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的办公经费、项目支出结转。

4、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为22.99万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的办公经费,新增统战事务培训工作。

5、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为988.55万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:新建学员楼配套设施及有关校内改造项目。

6、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。

年初预算为2034.15万元,支出决算为1738.93万元,完成年初预算的85.49%,决算数小于年初预算数的主要原因是:统一战线代表人士和统战工作者培训经费未足额拨付、部分经费通过其他类款项拨付。

7、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.63万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的办公经费。

8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.82万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的办公经费。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为158.43万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:提前退休人员的部分待遇社保直接发放,年初本单位不做预算,追加模范机关奖。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为220.96万元,支出决算为226.04万元,完成年初预算的102.30%,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员年底绩效、奖金等。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为17.08万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的一次性抚恤金。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为101.54万元,支出决算为125.89万元,完成年初预算的123.98%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的住房公积金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2333.56万元,其中:人员经费1841.39万元,占基本支出的78.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费492.17万元,占基本支出的21.09%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元,支出决算为32.56万元,完成预算的407%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数等于预算数的主要原因是年初无因公出国(境)的计划,全年无一人因公出国(境),所以也没有相关费用发生。

公务接待费支出预算为4.5万元,支出决算为1.86万元,完成预算的41.33%,决算数小于预算数的主要原因是进一步强化公务接待管理,规范支出,与上年相比增加0.64万元,增加52.46%,增加的主要原因是本年度加强交流学习,接待来访团进行调研和考察等活动。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为27.20万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于预算数的主要原因是更新购置公务用车一辆,与上年相比增加27.20万元,增加0%,增加的主要原因是更新购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是限额支出。

    (二)“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算1.86万元,占5.71%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算30.70万元,占94.29%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次, 无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为1.86万元,全年共接待来访团组13个、来宾137人次,主要是上级主管部门考察调研和授课、其他干部学院异地教学等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.70万元,其中:公务用车购置费27.20万元,单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费3.5万元,主要是车辆运行加油以及保养维修费用支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入安排的支出。

    九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出492.17万元,比年初预算数增长97.22 万元,增长24.62%,主要原因是:年中追加的培训费、差旅费、劳务费、咨询费、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置等。比上年决算数减少463.25 万元,减少48.49%,主要原因是:厉行节约、严控运行成本。

    十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0.3万元,用于召开1次三类会议,人数49人,内容为召开退休人员座谈暨党员大会;开支培训费366.23万元,用于开展主体班培训,人数521人,内容为县处级领导干部进修班4期、科级干部进修班4期、中青年干部进修班2期、乡镇(街道)长(主任)进修班1期;计划外培训12960人;举办教学比赛活动1次,开支3万元,主要是组织全市党校(或社会主义学院)系统教学比赛。

    十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额510.99万元,其中:政府采购货物支出24.99万元、政府采购工程支出168 万元、政府采购服务支出318万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目自评1,共涉及资金366.23万元,占一般公共预算项目支出总额的20.78%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“主体班培训”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出366.23万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2021年度市委组织部主体班调训11期,已全部完成。教学和科研任务超额完成。计划外培训超额完成。主体班次和计划外班次均聘请多名专家学者和领导干部担任我校兼职教授,理论教育和党性教育的课程比例达到了78.67%,,能力提升和知识教育占整个课程的39.91%以上,教学效果优良率在98%以上。详见第五部分附件。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

主体班培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为366.23万元,执行数为366.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是办班培训力度空前;二是教学质量不断提高。发现的主要问题及原因:公用经费严重不足。一是财政逐年调减公用经费预算拨款,较上年相比公用经费减少了463.25万元;二是市里指派干部参与中心工作的力度加大,导致工作补助发放增多。2021年我校被派往对口帮扶地挂职的干部就有四人,每年单单发放相关工作补贴近10万元。各项奖励标准上浮,优岗及优秀党务干部的奖励标准上浮,较去年同比也增加了2万元开支。还有所属系统内部的工作抽调等。。下一步改进措施:一是公用经费逐年调减政策能做出相应调整,保障各项开支顺利;二是科学规划预算,用长远和发展的眼光安全、合理开支。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

本单位无部门评价项目。


  

 

第四部分 

名词解释


       一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

 

第五部分

附  件

 

2021年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)基本情况

1、机构设置

根据市编委办核定,市委党校内设部门16个,所属事业单位0个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设党政管理机构为9个:办公室(业务指导部)、组织人事部、宣传教育部、教务部、科研部(常德市情研究中心)、学员部、后勤部、财务部、合作培训部(对外合作培训交流中心);内设教学科研机构为7个:马克思主义教研部(统战理论教研部)、党史党建教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、信息技术部(科技教研部)、图书和文化馆。

所属事业单位无。

2、人员构成

截止2021年12月底,全校共有核定编制数为90人,现有在编在职工作人员79人。

3、主要职责

(1)轮训培训各级党员领导干部及后备干部,公务员、国有企业管理人员、政策研究人员,民主党派、无党派和统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部,培养理论干部;

(2)承办党委和政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训;

(3)围绕哲学社会科学方面出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;

(4)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。开展决策咨询工作,主要为党委、政府提供决策咨询;

(5)推进同国内教育、研究等机构的合作与交流;

(6)负责对区县(市)党校进行业务指导。

二、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算拨款收入3663.26万元,支出总额4096.07万元,包括:一般公共服务支出1822.26万元,占44.49%;教育支出1738.93万元,占42.45%;科学技术支出1.63万元,占0.04%;社会保障和就业支出407.37万元,占9.94%;住房保障支出125.89万元,占3.08%。

具体安排情况如下:

(一)基本支出:市委党校2021年一般公共预算基本支出为2333.56万元,其中:人员经费1841.39万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费492.17万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

(二)项目支出:市委党校2021年一般公共预算项目支出1762.52万元,主要用于教学科研等、党性教育培训、学员外训、主体班培训等方面;事业发展专项0万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2021年,我校严格按照整体支出绩效目标要求稳步推进各项工作,具体如下:

(一)、服务中心大局,党校作用更加突出

1.开展理论宣讲。今年是各级换届之年,也是“十四五”规划开局之年,党校围绕中央六中全会、省市党代会精神和常德市“十四五”规划,第一时间组织教学研讨,及时纳入主体班教学,在主媒推出“党校专家谈”系列专栏和访谈节目,组建“理响常德”理论宣讲队,到新时代文明实践站(所)、老年大学、乡镇、企业、村(社区)开展宣讲,累计103场次,受众超过2万人次,省级以上主流媒体15次报道我校理论宣讲工作。积极服务全市党史学习教育,开发20堂“四史”专题课,形成1+4的党史教学体系,结合“我为群众办实事”活动,开展“听党话、感党恩、跟党走”志愿送教,我校党史学习教育工作受到省委巡回指导第十二组高度肯定,并被中央党校工作通讯刊发推介。

2.助力乡村振兴。5月份,市委选派驻安乡县安福村扶贫工作队队员届满返校。驻村期间,工作队以产业扶贫为主抓,将安福村打造成为安乡县集体经济“第一村”,工作队长被授予全国扶贫攻坚先进个人称号。新一届乡村振兴工作队派遣单位明确后,我校又选派1名年轻教师继续驻安乡参与乡村振兴工作。常务副校长多次带队深入点村走访慰问,给予资金扶持,并捐赠办公桌椅、图书等物资。6月份,我校明确为对口支援沅陵县乡村振兴工作组长单位,选派了1名中层骨干和1名副科级干部赴沅陵县挂职负责联系协调乡村振兴工作,充分体现市委对党校的信任和党校服务大局的担当作为。

3.落实“三高四新”。深入学习《开展“优化营商环境从我做起”三年行动实施方案》,开展全员大讨论,制定工作方案,将“优化营商环境”作为党校人的行为自觉,作为重点研究课题,作为主体班教学专题。充分发挥市情研究中心指导作用,组织学员对市场主体培育、五好园区建设、脱贫攻坚后续机制等问题开展调研,形成高质量调研报告,多篇《决策参考》得到市委市政府领导批示。组织全市党校系统开展“我为市党代会献一策”活动,评选出30篇优秀文稿报送市第八次党代会报告起草组,为推动“三高四新”战略落地落实贡献党校智慧。

(二)、夯实政治建设,党校定位更加鲜明

1.突出党建引领。坚定党办党校、为党办校的立场和方向,把贯彻落实中央、省市重要会议精神和重要工作部署作为“第一议题”,始终强调教工队伍的党校意识、党员意识、党性意识,充分发挥党组织的动员力、向心力和凝聚力,着力建设坚强有力的政治机关、政治学校。全年专题研究部署党建工作7次,制定下发《校委班子及成员落实党建工作责任清单》《党建工作要点》,常务副校长带头履行第一责任人职责,带头落实讲党课制度。部署开展“一支部一品牌”建设,形成志愿送教、“党日活动+”等品牌和实践案例,受到驻地社区和基层单位的广泛好评。推动支部“五化”创优,机关党委按照《支部量化考核办法》月初提醒、月中指导、月末检查,督导“三会一课”、组织生活会、民主评议等制度落实落细,被评为先进基层党组织。

2.深化理论武装。坚持育人者先受教育、深受教育,改进政治理论学习模式,引进高层次教学专题,强调学习培训的针对性和实效性。全年组织理论学习82次,其中理论学习中心组11次,全员政治理论学习59次、国旗下微宣讲12次。以庆祝建党100周年和党史学习教育为契机,开展“四重温四铭记”“青年理论学习先学先讲”“抓实学练考、每月十道题”等主题活动,以常态化学习营造务实校风学风。

3.加强作风整顿。全年专题研究部署党风廉政建设工作6次,制定《党风廉政建设工作要点》《2021年校委班子及成员党风廉政建设职责分工》,明确校委成员和部门负责人的“一岗双责”。定期开展警示教育,组织全体教工观看警示教育片,走进余家牌坊博物馆进行廉政文化学习,结合实际工作开展廉政谈话超过300人次,做到“教育在前、提醒在前、防微杜渐、警钟长鸣”。机关纪委牵头对校内各部门经费使用情况进行抽样内审,对制度执行情况进行督查,对“吃公函”问题开展自查,积极落实公务用餐监督子系统试点推广工作。

(三)、强化主业主责,党校品牌更加凸显

1.办班培训力度空前。在完善应急预案,落实疫情防控要求的基础上,全面完成市委交办的重大培训任务和市委组织部调训计划,合作培训办班数量大幅提升,全年培训规模达7448人次,同比增长78.9%。其中:十九届五中全会研讨班3期402人;1个月及以上主体班11期521人;短期调训5期239人;社院班5期253人;部门专题班45期6033人,党校干训主渠道主阵地作用得到充分释放。另外,西藏山南市城管干部培训班、西藏隆子县基层干部培训班、古丈县委党校中青班、沅陵县委党校科干班分别来我校开展异地教学,特别是省委党校3个中青班、省委党校教学管理骨干培训班来我校开展数日的异地教学,为推动形成我校开放办学新格局积累了经验、扩大了影响。

2.教学质量不断提高。坚持主业主课地位,主体班理论教育和党性教育课程占比达78.67%,党性教育课程占比39.91%。对进入党校课堂的教学内容和教学质量严格把关,全年开展听课评课16次,教学专题更新率达31.42%,外请授课占比16.28%,教学效果学员测评优秀率达98%以上。全面推行研讨式、案例式、“2+1”互动式教学,引进中央党校和人民学习高端网课,拓展培训资源。组织完成中组部、省委组织开展的好课程好教材和“三百工程”优质课程录制13堂。围绕本地红色资源挖掘运用,编印了《信仰的力量-常德市党性(党史)教育现场教学讲稿汇编》,打造了1至7天党史教学课程套餐和精品路线,在全市“红色足迹、信仰力量”党性教育现场教学比赛决赛中,我校年轻教师勇夺唯一的一个一等奖和一个三等奖。

3.科研影响日益增强。5月份与省党史研究院联合举办“学习弘扬林伯渠革命精神”全国学术研讨会,对宣传我市重要党史人物,提升党校科研影响具有重要意义。全年出版学术专著3部《追梦-常德群英谱》《林伯渠研究文集》《常德党史人物撷英》,申报省级课题立项10个,结项10个,完成市级重大委托课题2个,发表公开论文65篇,在省社院、长江经济带三峡生态经济合作区党校协作会、市委宣传部举办的各类理论研讨会上有62篇论文获奖。积极引导学员参与课题研究,由学员主笔的《常德市白酒产业链调研报告》《常德市江北城区抗御特大暴雨洪涝灾害能力调研报告》获市委市政府领导重要批示。党校科研工作连续四届被评为全省系统先进单位。

(四)、规范管理服务,党校能力更加提升

1.激发队伍活力。优化干部配备,提拔4名骨干教师担任教研部门正(副)职、1名行政部门副职进一步使用,1名教研部门副职调任行政部门,其中5人为85后年轻干部。开展公务员职级晋升12人次,完成4名专业技术人员高级职称和中初级初任申报。4名教师被评为湖南省“三百工程”优秀教师,1名校领导被评为全省党校系统优秀教育工作者,1名教师被评为全省党校系统优秀教师。推荐1名人大代表,1名政协委员,公开招聘2名硕士研究生,选派20余名教师分别到北京和省委党校参加学习培训,校内组织“新式教法”“中共党史”“十九届六中全会精神”等专题线上培训。

2.提升管理效能。全面修订完善制度,以制度建设为抓手,提高工作质效。坚持月工作例会和周工作安排机制,推动校内工作同频共振。推进“互联网+无纸化”办公,提高上传下达和内外联络效率,流转办理公文1033件次。部署开展依法治市、国家安全、政治安全、文书档案、机要保密等工作,对国有资产进行全面清查,做到账物相符、账实相符。推动平安校园建设,定期开展安全检查,及时消除安全隐患。每月组织志愿者进社区参与众创平安活动,实现联防联治。按照审计、巡察意见和内审情况,进一步规范财务管理,科学编制校内预算,严格控制“三公”经费支出。

3.创新学员管理。修订完善《学员管理条例》《学员考勤管理制度》《主体班学员量化考核办法》,在落实考勤、请销假基础上,体现人文关怀。严格兑现奖惩,评选优秀班干部44人,优秀学员79人,开展通报批评4次,发函至学员单位1次,4名学员因学时未达要求作退学处理。强化班级临时党支部和班委会责任,每期主体班召开班支委会不少于2次,组织班务活动不少于2次,开展主题党日活动1-2次。发挥班级兴趣小组作用,组织开展各类文体活动11次。围绕提升管理服务质量,每期主体班召开学员座谈会,了解学员诉求,及时改进或做好解释工作。充分运用学员“两带来”问题研究成果,1篇信息被市政府内刊采纳。

4.改善办学环境。新宿舍楼崇德楼于3月份投入使用,含234间学员宿舍,楼内配备净水机、洗衣机、烘干机、擦鞋机、健身跑步机、自助售货机等设备,方便学员在校生活,该项目被评为湖南省优质工程。新综合楼前期工作基本完成,即将开工建设。完成了明德楼前坪、办公楼后坪和教学楼院内改造,争取了食堂改扩建和进校人行步道建设项目。持续推进校园信息化建设,配套了中心机房、网络安全系统、校园广播系统等,改造了校园网络、安防监控、情景拟教室、无感考勤等设施设备,信息化建设经验做法被省委党校工作通讯刊发。

5.丰富校园文化。积极打造书香党校,全年采购新书1345册,开展好书推荐21期105本,编制主题书单37期推荐书目265本,完成600多期期刊编目入库。以元宵节和“4.23阅读节”为契机组织线上答题趣味活动,举办了传统文化、音乐欣赏、急救知识、亲子教育等主题的文化讲座,以“四史”为主线播放了40场红色电影。组织参加了省委党校70周年校庆文艺晚会、市委机关第15届排球赛。组织开展了全市党校系统建党100周年文艺汇演、元旦联欢晚会、第7届气排球赛、教职工太极拳培训班、党校跑团等文体活动,营造团结共进、健康向上的校园文化氛围。加强对外宣传,网站发布信息965条,微信公众号发布信息155期455条,常德日报以《光荣与梦想|一座红色学府的坚实足迹——中共常德市委党校72载育人铸魂、服务地方发展工作走笔》为题专版介绍了党校工作。

(五)、加强统筹指导,党校系统更加一体

坚持党校工作“一盘棋”思想,加大对区县(市)党校工作的指导服务。坚持每季度召开常务副校长工作例会,编制了全市党校系统“十四五”时期建设发展规划,组织区县(市)党校进行充分论证,部署推动落实。积极参加全省党校系统理论研讨会、教学比赛和征文等活动,组织了全市党校系统庆祝建党一百周年“三个一”活动。大力支持区县(市)党校师资提升,举办了3期党校系统师资培训班,选派区县(市)党校教师到省委党校参与大课同听,购买的线上教学资源邀请区县(市)党校教师来校同听,为每个县级党校免费建立了4万册电子图书库。探索县级党校分类办学,与武陵区委党校建立了联合办学的机制,主体班次在市委党校举办。充分整合全市党校系统师资力量,围绕地方红色资源和重要党史人物开发党性教育精品课,形成市域红色教育精品路线和党性教育课程套餐,市委党校重要班次有针对性的安排在区县(市)开展异地教学,打破干部培训市内循环,逐步形成面向全省、全国的开放办学格局。

七、存在的问题及原因分析

我校在财务管理方面,严守财经法律法规,加强机关经费收支管理,制定和完善各项规章制度,认真执行年初预算,但还存在一些问题:公用经费严重不足。导致的原因有:一是财政逐年调减公用经费预算拨款,较上年相比公用经费减少了463.25万元;二是市里指派干部参与中心工作的力度加大,导致工作补助发放增多。2021年我校被派往对口帮扶地挂职的干部就有四人,每年单单发放相关工作补贴近10万元。各项奖励标准上浮,优岗及优秀党务干部的奖励标准上浮,较去年同比也增加了2万元开支。还有所属系统内部的工作抽调等。

八、下一步改进措施

建议:公用经费逐年调减政策能做出相应调整,保障各项开支顺利。措施:科学规划预算,用长远和发展的眼光安全、合理开支。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合考评,2021年中共常德市委党校整体支出总体绩效评价99分。

在评价过程中,结合我校的实际情况,实施了包括听取情况介绍、收集资料、检查财务会计工作、窗口实地考察、发放窗口工作问卷调查及与工作人员座谈等形式,进行了各项评价及按要求依法依规公开。

十、其他需要说明的情况

无。


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