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索引号: DW033-20180930-135754 所属主题: 绩效管理
公开责任部门: 市委党校 发文日期: 2018-09-30

中共常德市委党校部门整体支出绩效评价基础数据表

发布时间:2018-09-19 16:02:21 来源:市委党校 【字体:

填报单位:中共常德市委党校                                                                                                     

财政供养人员情况

编制数

2017年实际

在职人数

控制率

85

79

93%

经费控制情况

2016年决算数

2017年预算数

2017年决算数

三公经费

36.57

42

24.17

   1、公务用车购置和维护经费

16.29

7

7.86

       其中:公车购置

/

0

0

             公车运行维护

16.29

7

7.86

   2、出国经费

/

5

6.23

   3、公务接待

20.28

30

10.08

项目支出:

428.07

505

67.87

    1、业务工作专项

    2、运行维护专项

          ……

公用经费

781.88

362.43

924.38

    其中:办公经费

131.43

84.6

水费

12.01

1.49

电费

45.70

18.51

差旅费

11.08

17.99

会议费

2.74

0.28

培训费

185.27

226.89

政府采购金额

195.39

312.31

部门整体支出预算调整

——

楼堂馆所控制情况
(2017年完工项目)

批复

规模
(㎡)

实际规模(㎡)

规模

控制率

预算

投资

(万元)

实际

投资

(万元)

投资

概算

控制率

厉行节约保障措施

制定了相关制度,完善经费审批制度,严格控制实际经费支出。

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

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